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老師，2017年有一筆款私人轉(zhuǎn)進我公司，然后又轉(zhuǎn)還回另一個人賬戶，我應該怎么做這筆分錄。
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借銀存貸其他應付款
借其他應收款貸銀存
2019 06/20 15:13
84784973 
2019 06/20 15:15
這是2017年的了，2019年現(xiàn)在要這么出嗎
郭老師 
2019 06/20 15:17
你沒有做的可以補做
84784973
2019 06/20 15:17
當時那個會計休產(chǎn)假，另一個會計幫她做的賬沒出，現(xiàn)在2018年才發(fā)現(xiàn)有這筆沒出，她說領(lǐng)導說一進一出可以不用做嗎
84784973
2019 06/20 15:18
還是說，一進一出直接借：銀行存款 貸銀行存款
郭老師
2019 06/20 15:18
進出可不是一個賬戶
84784973
2019 06/20 15:22
以前年度的可以不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2019 06/20 15:26
往來不涉及以前年度損益調(diào)整
84784973
2019 06/20 15:31
好的
郭老師
2019 06/20 15:34
不用客氣的，
84784973
2019 06/20 16:03
老師，A轉(zhuǎn)給公司，A委托公司還給B，也是照您剛剛說的分錄2019年補出嗎？
郭老師
2019 06/20 16:07
你有委托付款證明嗎
你這個一看就是過賬的
84784973
2019 06/20 16:22
有委托書，過賬是什么？那我要怎么做呢
郭老師
2019 06/20 16:23
分錄給你寫了
a轉(zhuǎn)給你，讓你轉(zhuǎn)給b就是過賬
84784973
2019 06/20 16:34
老師，那這筆賬分錄可以做：借：銀行存款 貸：其他應付款 借其他應付款 貸：銀行存款嗎？
84784973
2019 06/20 16:35
這么做我公司賬上是還欠對方錢，可是已經(jīng)還給那個人了是他委托的
84784973
2019 06/20 16:36
過賬的，做這分錄對我有影響不
郭老師
2019 06/20 16:40
過賬正常的委托不生效的，你平不了賬，有風險
84784973
2019 06/20 16:43
老師，有什么風險，那就是照您說的分錄做就可以了嗎？這是屬于做假賬嗎？
84784973
2019 06/20 16:44
照單據(jù)出賬，我沒犯錯吧，會不會就追究我責任了呢
郭老師
2019 06/20 16:44
余額不平同學，這個還不是風險嗎
郭老師
2019 06/20 16:44
長期掛賬的，
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