問題已解決

老師,2017年有一筆款私人轉(zhuǎn)進我公司,然后又轉(zhuǎn)還回另一個人賬戶,我應該怎么做這筆分錄。

84784973| 提問時間:2019 06/20 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀存貸其他應付款 借其他應收款貸銀存
2019 06/20 15:13
84784973
2019 06/20 15:15
這是2017年的了,2019年現(xiàn)在要這么出嗎
郭老師
2019 06/20 15:17
你沒有做的可以補做
84784973
2019 06/20 15:17
當時那個會計休產(chǎn)假,另一個會計幫她做的賬沒出,現(xiàn)在2018年才發(fā)現(xiàn)有這筆沒出,她說領導說一進一出可以不用做嗎
84784973
2019 06/20 15:18
還是說,一進一出直接借:銀行存款 貸銀行存款
郭老師
2019 06/20 15:18
進出可不是一個賬戶
84784973
2019 06/20 15:22
以前年度的可以不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2019 06/20 15:26
往來不涉及以前年度損益調(diào)整
84784973
2019 06/20 15:31
好的
郭老師
2019 06/20 15:34
不用客氣的,
84784973
2019 06/20 16:03
老師,A轉(zhuǎn)給公司,A委托公司還給B,也是照您剛剛說的分錄2019年補出嗎?
郭老師
2019 06/20 16:07
你有委托付款證明嗎 你這個一看就是過賬的
84784973
2019 06/20 16:22
有委托書,過賬是什么?那我要怎么做呢
郭老師
2019 06/20 16:23
分錄給你寫了 a轉(zhuǎn)給你,讓你轉(zhuǎn)給b就是過賬
84784973
2019 06/20 16:34
老師,那這筆賬分錄可以做:借:銀行存款 貸:其他應付款 借其他應付款 貸:銀行存款嗎?
84784973
2019 06/20 16:35
這么做我公司賬上是還欠對方錢,可是已經(jīng)還給那個人了是他委托的
84784973
2019 06/20 16:36
過賬的,做這分錄對我有影響不
郭老師
2019 06/20 16:40
過賬正常的委托不生效的,你平不了賬,有風險
84784973
2019 06/20 16:43
老師,有什么風險,那就是照您說的分錄做就可以了嗎?這是屬于做假賬嗎?
84784973
2019 06/20 16:44
照單據(jù)出賬,我沒犯錯吧,會不會就追究我責任了呢
郭老師
2019 06/20 16:44
余額不平同學,這個還不是風險嗎
郭老師
2019 06/20 16:44
長期掛賬的,
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