問題已解決

您好，請問辦公室裝修，當時還有尾款未付，但把這部分未付的計提了長期待攤費用（由于稅率搞錯，導(dǎo)致計提時少計提了長期待攤費用5000）。例如當時做了計提：借：長期待攤費用。10000。 貸：應(yīng)付賬款。 10000。 同時進行攤銷，借：管理費用。 20000+10000。 貸：長期待攤費用。 20000+10000。（其中20000是前期已經(jīng)實際支付的長期投資待攤費用）但實際是少計提了5000的長期待攤費用。這怎么做調(diào)賬呢？

84784969| 提問時間：2019 06/21 16:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 裝修必須要等著裝修完畢之后才可以做賬的 你之前攤銷了的話 你如果要去調(diào)整跨年了要走以前年度損益調(diào)整 你要么直接做借管理費用-裝修費 貸銀行存款
2019 06/21 17:03
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