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問題已解決
建賬后，已經(jīng)啟用賬套了，并完成做賬了，發(fā)現(xiàn)建賬時，有一部分應(yīng)付賬款，固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款沒有錄入，應(yīng)該用什么科目進(jìn)行調(diào)賬的呢？nei zhang
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補做，對方科目寫利潤分配
2019 06/22 11:13
84785045 
2019 06/22 11:15
是不是用利潤分配——未分配利潤去調(diào)整呢
84785045
2019 06/22 11:18
我就是用這個科目去調(diào)整的，但為什么出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的那個勾稽關(guān)系對不上，就是那個科目有問題
郭老師 
2019 06/22 11:22
你的利潤表應(yīng)該沒有數(shù)據(jù)的
84785045
2019 06/22 11:36
利潤表本月數(shù)與本年累計數(shù)一致啊
84785045
2019 06/22 11:36
郭老師
2019 06/22 11:46
你要做了我上面的說的調(diào)整利潤分配的就不一樣了，這個相當(dāng)于調(diào)整以前年度損益
84785045
2019 06/22 12:08
那應(yīng)該怎么做，報表才能對的上
郭老師
2019 06/22 12:14
記其他應(yīng)付款，這樣你的其他應(yīng)付款不太準(zhǔn)確了
84785045
2019 06/22 12:26
不是啊，老師，我找到原因了，但我不知道怎么調(diào)整。就是我調(diào)整的那筆數(shù)，都用了利潤分配未分配利潤這個科目，資產(chǎn)負(fù)債表里面會顯示這筆數(shù)，但利潤表不顯示，這個差異就是113636.39
84785045
2019 06/22 12:27
所以我不知道這個調(diào)整應(yīng)該做什么對應(yīng)的科目
84785045
2019 06/22 12:27
還是要多做一筆分錄，使得利潤表會顯示的呢
郭老師
2019 06/22 14:30
調(diào)整以前年度的損益報表勾稽關(guān)系不對，這個能明白嗎
除非你調(diào)整期初
84785045
2019 06/22 14:32
我現(xiàn)在自己解決了，謝謝
郭老師
2019 06/22 14:36
不用客氣的，
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