问题已解决
公司員工下鄉(xiāng)的補貼 油費餐費要怎么處理
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你好,借管理費用-差旅費,貸銀行存款
2019 06/24 09:53
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2019 06/24 09:55
可以是這部分沒有發(fā)票
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 09:59
你好,沒有的話就不能抵扣,收據(jù)可以報銷
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2019 06/24 10:01
是只是填了一個報銷單
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2019 06/24 10:04
老師可以直接做差旅費入賬嗎
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 10:05
你好可以入帳,但不是抵扣和稅前扣除
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2019 06/24 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整出來嗎?
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 10:11
你好收據(jù)以后要調(diào)所得稅匯算清繳的
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2019 06/24 10:16
如果在工資表里面反應 可以不謝謝老師解答
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 10:17
你好,也可以,但是還是要做匯算清繳
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2019 06/24 11:23
以前是這樣處理的? 公司發(fā)生這些補貼都是用差旅費報銷單填寫補貼金額,然后附上公司補貼的一個標準制度 然后做差旅費的賬務(wù)處理
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 11:26
這樣做沒什么問題,合理不合規(guī)
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2019 06/24 11:31
但稅務(wù)的“取得與公司經(jīng)營有關(guān)的合理的支出票據(jù)” 這個論真的很難抉擇
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小洪老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/24 11:35
就按收據(jù)入賬,然后以后做匯算清繳,其實這個不麻煩的很快的不要太糾結(jié)有些帳就這樣的
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