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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司員工下鄉(xiāng)的補(bǔ)貼 油費(fèi)餐費(fèi)要怎么處理
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你好，借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸銀行存款
2019 06/24 09:53
84784973 
2019 06/24 09:55
可以是這部分沒(méi)有發(fā)票
小洪老師 
2019 06/24 09:59
你好，沒(méi)有的話(huà)就不能抵扣，收據(jù)可以報(bào)銷(xiāo)
84784973
2019 06/24 10:01
是只是填了一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單
84784973
2019 06/24 10:04
老師可以直接做差旅費(fèi)入賬嗎
小洪老師
2019 06/24 10:05
你好可以入帳，但不是抵扣和稅前扣除
84784973
2019 06/24 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整出來(lái)嗎？
小洪老師
2019 06/24 10:11
你好收據(jù)以后要調(diào)所得稅匯算清繳的
84784973
2019 06/24 10:16
如果在工資表里面反應(yīng) 可以不謝謝老師解答
小洪老師
2019 06/24 10:17
你好，也可以，但是還是要做匯算清繳
84784973
2019 06/24 11:23
以前是這樣處理的? 公司發(fā)生這些補(bǔ)貼都是用差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)補(bǔ)貼金額，然后附上公司補(bǔ)貼的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)制度 然后做差旅費(fèi)的賬務(wù)處理
小洪老師
2019 06/24 11:26
這樣做沒(méi)什么問(wèn)題，合理不合規(guī)
84784973
2019 06/24 11:31
但稅務(wù)的“取得與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的合理的支出票據(jù)” 這個(gè)論真的很難抉擇
小洪老師
2019 06/24 11:35
就按收據(jù)入賬，然后以后做匯算清繳，其實(shí)這個(gè)不麻煩的很快的不要太糾結(jié)有些帳就這樣的
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