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您好，小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅，紅字沖了，去年轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入年稅收入了，那我還得調(diào)整本年利潤，還通過以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎？ 紅字沖借負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸負(fù)數(shù)營業(yè)外收入免稅收入，還是直接借營業(yè)外收入，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤
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免稅增值稅是計入營業(yè)外收入，為什么要沖呢
2019 06/24 11:39
84785032 
2019 06/24 11:41
今年發(fā)票紅沖了，我不調(diào)整營業(yè)外收入，那相當(dāng)于多記了啊，利潤也不對了啊
文文老師 
2019 06/24 11:47
發(fā)票紅沖，不需要重新開具了嗎
84785032
2019 06/24 11:49
本月已經(jīng)開具所有合同的發(fā)票，已經(jīng)超過，本期要交稅的。
文文老師
2019 06/24 16:43
已經(jīng)匯算清繳，建議處理在當(dāng)期
紅字沖借負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸負(fù)數(shù)營業(yè)外收入免稅收入
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