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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果是17年及18年跨年應(yīng)付賬款-貨款的暫估，匯算清繳時(shí)也沒(méi)做調(diào)增，現(xiàn)在要怎樣來(lái)處理？
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你好 你暫估的存貨銷售出去了嗎？
2019 06/24 14:36
84784960 
2019 06/24 14:37
老師，已經(jīng)銷售出去了。
答疑蘇老師 
2019 06/24 14:43
你好 那樣匯算清繳需要調(diào)增企業(yè)所得稅
84784960
2019 06/24 14:45
沒(méi)有做過(guò)調(diào)增，如果需要補(bǔ)繳是怎樣計(jì)算的？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:47
你好 就是這個(gè)成本的百分之25% 需要繳納企業(yè)所得稅
84784960
2019 06/24 14:49
老師，是否可以不做調(diào)增，做這個(gè)應(yīng)付賬款-貨款付不出去了，做營(yíng)業(yè)處收入處理，是否可以？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:51
你好 這個(gè)稅局不查到 也可以
84784960
2019 06/24 14:52
老師，因?yàn)闀汗喇?dāng)年繳的所得稅當(dāng)時(shí)是多繳的了，現(xiàn)在要如何來(lái)處理？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:53
你好 暫估當(dāng)年所得稅是少交了 你需要補(bǔ)繳
84784960
2019 06/24 14:53
老師，按照目前這樣的情況，怎樣來(lái)處理比較合適？
答疑蘇老師
2019 06/24 14:59
你好 這個(gè)你可以和稅局協(xié)商下 畢竟匯算清繳已經(jīng)過(guò)期了
84784960
2019 06/24 15:01
老師，現(xiàn)在能把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，直接沖銷，不再補(bǔ)稅嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:03
你好 按正常也是需要補(bǔ)稅的 因?yàn)槟阍趨R算清繳的時(shí)候是沒(méi)取得發(fā)票的
84784960
2019 06/24 15:07
就是說(shuō)現(xiàn)在即需要把進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，沖銷那筆暫估， 也需要同時(shí)補(bǔ)稅，對(duì)嗎？那現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，直接沖銷，不再補(bǔ)稅，有沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？17年是小規(guī)模的，18年7月轉(zhuǎn)成了一般納稅人，如果補(bǔ)稅需要怎樣補(bǔ)？補(bǔ)多少？什么時(shí)候補(bǔ)？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:09
你好 不補(bǔ)稅的話 稅局查到會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 補(bǔ)稅需要咨詢稅局
84784960
2019 06/24 15:11
老師，是否就算是補(bǔ)稅，也需要進(jìn)項(xiàng)票來(lái)沖銷嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:15
你好 不是的 你補(bǔ)稅了 就不需要進(jìn)項(xiàng)來(lái)沖了
84784960
2019 06/24 15:22
老師，按正常來(lái)說(shuō)匯算清繳前沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就需要調(diào)增了，現(xiàn)在沒(méi)有調(diào)增，補(bǔ)稅是按當(dāng)年所繳的企業(yè)所得稅稅率來(lái)補(bǔ)嗎？需要繳納滯納金嗎？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:23
你好 是的 需要繳納滯納金 不過(guò)現(xiàn)在補(bǔ)繳滯納金不多
84784960
2019 06/24 15:30
老師，一般納稅人17年掛的暫估假如有12萬(wàn)（17年時(shí)是小規(guī)模，18年7月轉(zhuǎn)成一般納稅人）現(xiàn)在補(bǔ)繳稅多少怎樣算？
答疑蘇老師
2019 06/24 15:31
你好 17年的話 你們當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅稅率是多少？
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