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老師，開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖紅的去年的，分錄怎么做

84785028| 提問時(shí)間：2019 06/25 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019 06/25 11:05
84785028
2019 06/25 11:18
老師，我的發(fā)票是11月份沖紅的，當(dāng)時(shí)只做了第一部，我這月把庫(kù)存商品的補(bǔ)上，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本很小，利潤(rùn)很大
鄒老師
2019 06/25 11:35
你好，針對(duì)上面的紅沖收入，成本分錄有什么疑問嗎？ 即使是沖銷去年11月份的，但是發(fā)票是今年開具的，就是做正常收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本相反分錄就是了
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