問(wèn)題已解決

員工出差的車票，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，能報(bào)銷么？入哪個(gè)科目？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 20:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要取得發(fā)票才可以計(jì)入外賬額核算的 借；管理費(fèi)用——差旅費(fèi)，貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2019 06/25 20:14
84785016
2019 06/25 20:16
個(gè)人的發(fā)票和公司的發(fā)票，入科目有區(qū)別么
鄒老師
2019 06/25 20:21
你好，都是計(jì)入管理費(fèi)用——差旅費(fèi)核算
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