問題已解決

老師好,我是建筑企業(yè),18年撥工程款時用房子抵工程款,當時會計沒有入賬,直接記的借現金,貸應收賬款,19年人家給我們開了房子發(fā)票,落戶到公司了,現在的賬務怎么處理呢?以前記的現金都已經用了,如何做才能規(guī)避稅務風險

84784953| 提問時間:2019 06/26 12:12
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先吧之前錯誤的分錄沖紅,然后再正常入賬處理。
2019 06/26 13:56
84784953
2019 06/26 14:08
之前錯誤的沖紅之后,現金就變成負數了,老師,這是18年的事情了
陳詩晗老師
2019 06/26 14:31
你當時收到了現金嗎?你并沒有,你收到的是房子
84784953
2019 06/26 14:34
對呀,可是當時記的收了現金,后續(xù)付款的時候,把現金又花了,紅沖完,后續(xù)的現金賬就成了付的了
陳詩晗老師
2019 06/26 14:55
那你這個之前的賬壓根兒就是錯的了, 那你現在房子你又沒有支付對價 只能考慮 借固定資產 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤
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