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實(shí)務(wù)
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我們員工采購沒有發(fā)票 掛在他的借款上 好幾十萬了 這樣的情況怎么處理呢
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你好，這個(gè)款項(xiàng)單位沒有償還給職工？
2019 06/27 17:08
鄒老師 
2019 06/27 17:18
你好，采購沒有發(fā)票，就做無票購進(jìn)分錄，這樣其他應(yīng)收款會(huì)沖銷啊
借支的時(shí)候，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目
借；庫存商品等科目，貸；其他應(yīng)收款
鄒老師
2019 06/27 17:21
你好，可以做無票支出，匯算清繳對(duì)無票支出做納稅調(diào)增處理就是了
鄒老師
2019 06/27 17:26
你好，那需要把之前的憑證掛賬其他應(yīng)收款的找出來，看都是發(fā)生什么費(fèi)用，然后做無票費(fèi)用分錄，沖銷其他應(yīng)收款就是了
84785017 
2019 06/27 17:13
不是，是單位先把錢借給員工，然后員工出去采購，但是采購的都是沒有發(fā)票，以及日常辦公支出
84785017
2019 06/27 17:13
就相當(dāng)于員工欠公司的款了
84785017
2019 06/27 17:20
沒發(fā)票也可以嗎
84785017
2019 06/27 17:20
那日常的辦公支出等費(fèi)用，沒有發(fā)票怎么辦，掛在其他應(yīng)收款上好幾年了
84785017
2019 06/27 17:22
但是我都掛在了其他應(yīng)收款上
84785017
2019 06/27 17:22
以前也不清楚到底計(jì)入那些費(fèi)用
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