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老師，小規(guī)模企業(yè)季度自開發(fā)票不超過30萬的銷項稅額，我先做銷項稅額轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，再做，減免稅額轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額，貸營業(yè)外收入-減免稅額。這樣對么？

84784972| 提問時間：2019 06/27 20:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，不對，是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019 06/27 20:46
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