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這個是4月份交的1季度的個稅，要做到4月份賬里面嗎？分錄怎么寫？

84785005| 提問時間：2019 06/28 18:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
之前沒有做現(xiàn)在就做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
2019 06/28 18:27
84785005
2019 06/28 18:36
借應(yīng)交稅費(fèi)～個人所得稅 貸銀行存款 所得稅最后要結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
maize老師
2019 06/28 18:45
你計提做所得稅費(fèi)用月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84785005
2019 06/28 18:48
沒太懂，應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)該有二級科目啦？是個人個人所得稅，對嗎？
maize老師
2019 06/28 18:52
是的，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅，我上面那個分錄沒有寫明細(xì)，你自己寫下做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84785005
2019 06/28 18:55
老師，那個我就以票面金額做賬可以嘛？不一致會有什么影響呀？
maize老師
2019 06/28 18:59
這個怕后續(xù)稅局查，還有就不一致，不知道原因到時候所得稅收入算不準(zhǔn)了
maize老師
2019 06/28 19:01
你最好是查下開票明細(xì)去對下，哪些發(fā)票沒有對著去看下那個明細(xì)，不過代賬公司為了速度一般不管，后續(xù)企業(yè)接手那就需要補(bǔ)賬收入沒有做還需要去改企業(yè)所得稅申報表
84785005
2019 06/28 19:51
老師，我這個是錯了，營業(yè)外收入不應(yīng)該是紅色把，結(jié)轉(zhuǎn)了就應(yīng)該在借方的把？
maize老師
2019 06/28 20:09
營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)和收入是一樣的你這個軟件自動生成的？
maize老師
2019 06/28 20:14
等會你不要改還是按你之前科目做吧，
maize老師
2019 06/28 20:14
你等會我去找下資料這個個體戶制度看還再用不
84785005
2019 06/28 20:16
好的，反正最后是平的
maize老師
2019 06/28 20:25
你郵箱多少我發(fā)那個制度你去按那個做賬吧，還真和我們平時不一樣 ，我剛?cè)タ聪?/div>
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