問(wèn)題已解決

對(duì)方給我方開票，第一次開的作廢了 又重新開具了，網(wǎng)上認(rèn)證勾選平臺(tái)是倆張票都顯示嗎？我勾選的時(shí)候沒有看清楚勾選的是作廢的那張 有影響嗎？我現(xiàn)在該怎么處理？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/30 09:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你要看下發(fā)票號(hào)碼 要勾選后面開具的那張發(fā)票 之前作廢的就不要勾選了 核對(duì)下發(fā)票號(hào)碼 你具體勾選的是哪張
2019 06/30 09:58
84784965
2019 06/30 10:00
我勾選到作廢那一張了
meizi老師
2019 06/30 10:00
那對(duì)方已經(jīng)作廢了的話你要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后次月申報(bào)填寫附表2 找到對(duì)應(yīng)的欄次填寫申報(bào)
84784965
2019 06/30 10:00
現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
84784965
2019 06/30 10:09
直接做賬務(wù)處理就行嗎？請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？
meizi老師
2019 06/30 10:09
你好 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄 次月做申報(bào) 然后讓對(duì)方重開發(fā)票給你入賬
84784965
2019 06/30 10:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）是這樣嗎
meizi老師
2019 06/30 10:31
你好 借成本或者費(fèi)用等貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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