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對(duì)公戶打款到法人私人賬戶，法人再把錢打給廠家，這個(gè)要怎么做分錄??？

84784989| 提問時(shí)間：2019 06/30 20:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)公戶打款到法人私人賬戶，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 法人再把錢打給廠家，借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款
2019 06/30 20:48
84784989
2019 06/30 20:50
摘要分別怎么寫
84784989
2019 06/30 20:51
我是看的對(duì)公戶的備注寫的回款，這樣做是對(duì)的嗎
鄒老師
2019 06/30 20:53
你好 對(duì)公戶打款到法人私人賬戶，摘要這樣寫：向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 法人再把錢打給廠家，摘要這樣寫：用轉(zhuǎn)給個(gè)人賬戶的款項(xiàng)支付貨款，借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)收款
84784989
2019 06/30 20:54
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 06/30 20:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784989
2019 06/30 21:06
要根據(jù)上一個(gè)會(huì)計(jì)的1季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表把憑證補(bǔ)起來，庫存商品和主營收入的數(shù)字做的一致了，但是成本對(duì)不上，怎么辦？
鄒老師
2019 06/30 21:06
你好，成本是什么原因無法對(duì)上呢？
84784989
2019 06/30 21:06
原因是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的報(bào)表是根據(jù)內(nèi)賬收入和成本的1/4做的，我現(xiàn)在要把憑證和出入庫單補(bǔ)起來，要對(duì)上好難，感覺。不知道是我技能不行，還是
鄒老師
2019 06/30 21:07
你好，成本不是根據(jù) 實(shí)際銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計(jì)算的嗎？
84784989
2019 06/30 21:09
是的，但是內(nèi)賬里面有寫產(chǎn)品是虧本出的，做外賬只是選取一部分產(chǎn)品做，所以對(duì)不上。有什么好的建議嗎？馬上要季報(bào)了，心累
鄒老師
2019 06/30 21:12
你好，外賬是需要根據(jù)銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本 的
84784989
2019 06/30 21:12
那對(duì)不上，怎么辦啊
鄒老師
2019 06/30 21:13
你好，對(duì)不上需要去查明原因，才知道該如何調(diào)整的
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