問(wèn)題已解決

上個(gè)月只計(jì)提了工資，社保忘了計(jì)提了，本月工資已發(fā)放，那么發(fā)放工資及繳納社保的憑證該怎么做

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/01 10:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你補(bǔ)充計(jì)提就可以了。你發(fā)工資，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等 然后補(bǔ)充計(jì)提社保，借管理費(fèi)用社保-公司 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸銀行存款。
2019 07/01 10:56
84784976
2019 07/01 11:30
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬xx/貸：現(xiàn)金xx 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅xx 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）xx 老師你看對(duì)么？
宋生老師
2019 07/01 11:30
你好！可以的，對(duì)的了。
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