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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)入固定資產(chǎn)已經(jīng)提折舊完了，那我還要怎么做嗎？要做什么清理嗎？
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你好，這個(gè)車(chē)輛還在正常使用？
2019 07/02 10:34
84784973 
2019 07/02 10:34
是的，還在使用
鄒老師 
2019 07/02 10:42
你好，那就不需要做清理，也不需要再計(jì)提折舊的
84784973
2019 07/02 10:46
如果不使用了就要做清理嗎？
鄒老師
2019 07/02 10:50
你好，如果處置 了就需要做清理處理的
84784973
2019 07/02 10:59
老師，如果處置了需要做清理應(yīng)該怎么做呢？
84784973
2019 07/02 11:00
要做分錄嗎？
84784973
2019 07/02 11:00
應(yīng)該怎么做分錄
鄒老師
2019 07/02 11:08
你好
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)
借；資產(chǎn)處置收益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
84784973
2019 07/02 11:15
就是說(shuō)車(chē)不用了才做這些分錄嗎？
84784973
2019 07/02 11:15
如果車(chē)還在用是不能處置的是嗎？
鄒老師
2019 07/02 11:20
你好，是的，不用才做上面的分錄
還在用就不需要做上面的分錄的
84784973
2019 07/02 11:23
做上面的分錄那金額應(yīng)該是怎么算的呢？麻煩老師了。
鄒老師
2019 07/02 11:28
你好
借；固定資產(chǎn)清理（） ， 累計(jì)折舊（累計(jì)計(jì)提的折舊） ， 貸；固定資產(chǎn)（原值）
借；銀行存款 （處置的含稅價(jià)款），貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)
借；資產(chǎn)處置收益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）（上面兩個(gè)分錄固定資產(chǎn)清理科目的差額）
84784973
2019 07/02 11:35
意思就是說(shuō)賣(mài)了這輛車(chē)才是處置吧
鄒老師
2019 07/02 11:37
你好，是的，是這樣的
84784973
2019 07/02 14:56
老師，我其他應(yīng)付款-個(gè)人社保有借方余額，我查不出哪里錯(cuò)，可以做一筆分錄沖掉嗎？借：管理費(fèi)用 -社保 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
鄒老師
2019 07/02 14:56
你好，你需要去查明之前是什么原因造成的借方余額，才可以做調(diào)整分錄的
84784973
2019 07/02 15:24
老師，如果是以前年度沒(méi)計(jì)提，或多計(jì)提的呢？那我現(xiàn)在19年補(bǔ)計(jì)提就可以了嗎？
鄒老師
2019 07/02 15:29
你好，可以在現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提，或者沖銷(xiāo)多計(jì)提
84784973
2019 07/02 19:04
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/02 19:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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