問(wèn)題已解決

員工先行墊付購(gòu)買(mǎi)京東卡（發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容：預(yù)付卡*京東E卡） ，最后走報(bào)銷(xiāo)流程。 PS：沒(méi)有明確給誰(shuí) 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：預(yù)付賬款

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 11:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！先計(jì)入預(yù)付賬款就好了。
2019 07/02 11:10
84784973
2019 07/02 11:12
發(fā)放的時(shí)候呢 如果給員工了
宋生老師
2019 07/02 11:16
你好！借管理費(fèi)用- 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預(yù)付賬款
84784973
2019 07/02 13:06
我是先要走報(bào)銷(xiāo)這一筆 報(bào)銷(xiāo)的這筆怎么體現(xiàn)出來(lái)
84784973
2019 07/02 14:18
麻煩請(qǐng)老師在講一下
宋生老師
2019 07/02 15:55
你好！他先墊付，然后回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，是借預(yù)付賬款 貸現(xiàn)金等
84784973
2019 07/02 15:59
做兩筆 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
宋生老師
2019 07/02 15:59
你好！不是的。你報(bào)銷(xiāo)只做一筆。
84784973
2019 07/02 16:01
那第二筆怎么做
宋生老師
2019 07/02 16:01
你好！你發(fā)放給員工的時(shí)候，就做下面2個(gè)分錄。 借管理費(fèi)用- 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸預(yù)付賬款
84784973
2019 07/02 16:03
謝謝 我實(shí)際操作下 這樣需要繳納個(gè)稅么
宋生老師
2019 07/02 16:04
你好！是要計(jì)入工資交個(gè)稅的額
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