問題已解決

老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表？把負(fù)債調(diào)整為0對(duì)嗎？

84784973| 提問時(shí)間：2019 07/02 11:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是什么科目是負(fù)數(shù)？
2019 07/02 11:31
84784973
2019 07/02 11:34
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)？導(dǎo)致負(fù)債是負(fù)數(shù)？
84784973
2019 07/02 11:35
應(yīng)怎么調(diào)整為正數(shù)呢？
鄒老師
2019 07/02 11:35
你好，是發(fā)放了工資沒有做計(jì)提分錄嗎？
84784973
2019 07/02 11:38
我發(fā)現(xiàn)少計(jì)提一部分，但數(shù)額沒有那么大？
鄒老師
2019 07/02 11:43
你好，少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提 你需要去查明還有什么原因?qū)е聭?yīng)付職工薪酬期末余額負(fù)數(shù)了
84784973
2019 07/02 11:59
已經(jīng)結(jié)帳了，不能補(bǔ)提，還有別的方法調(diào)整嘛
鄒老師
2019 07/02 12:01
你好，反結(jié)賬，然后補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了
84784973
2019 07/02 12:48
補(bǔ)提的數(shù)很大，會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，這樣就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了，對(duì)嗎
鄒老師
2019 07/02 12:59
你好，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就不需要計(jì)提所得稅的
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