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實(shí)務(wù)
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計(jì)提所得稅是怎么記提的啊，先結(jié)賬出報(bào)表然后根據(jù)利潤表知道計(jì)提數(shù)然后反結(jié)賬做一筆分錄計(jì)提嗎，倒推
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你好，先做好所有分錄，然后計(jì)算出利潤總額是多少，然后返回過去做一筆計(jì)提所得稅分錄，然后再編制新的報(bào)表
2019 07/02 13:04
84785027 
2019 07/02 13:10
我直接做完所有的先結(jié)賬出報(bào)表了利潤表上面不是會自動(dòng)生成要交的所得稅嗎，再反結(jié)賬計(jì)提這個(gè)數(shù)不可以嗎？利潤總額還要自己算什么簡單算法
鄒老師 
2019 07/02 13:11
你好，利潤表只會生成利潤總額，然后根據(jù)利潤總額計(jì)算需要繳納的企業(yè)所得稅
然后反過賬，錄入計(jì)提所得稅分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，在過賬，過程是這樣的
84785027
2019 07/02 13:24
看了下以前的賬老師銷售人員管理人員都有，可是看以前做社保公積金，單位的都做管理費(fèi)用里面，這個(gè)銷售人員應(yīng)該做銷售費(fèi)用-單位社保吧
鄒老師
2019 07/02 13:26
你好，銷售人員的社保公積金應(yīng)當(dāng)通過銷售費(fèi)用核算才是的
84785027
2019 07/02 14:57
四個(gè)人在一個(gè)公司發(fā)工資，但是十二個(gè)人掛公司社保，多了這八個(gè)人不在這發(fā)工資，這個(gè)咋處理
鄒老師
2019 07/02 15:00
你好，這個(gè)就是你單位繳納社保，與發(fā)放工資信息不一致造成的
需要做到繳納社保，與發(fā)放工資人數(shù)一致才是的
84785027
2019 07/02 15:02
感覺其他應(yīng)收款平不了了，老師這有啥風(fēng)險(xiǎn)，一般這樣掛可以嗎
鄒老師
2019 07/02 15:04
你好，其他應(yīng)收款是什么原因平不了呢？
84785027
2019 07/02 15:15
就這個(gè)交社保了怎么平的了工資沒她社保有他們，
鄒老師
2019 07/02 15:15
你好，那需要把繳納社保的人員也需要做上工資才是的
84785027
2019 07/02 15:20
現(xiàn)在就是沒有工資啊我怎么做啊現(xiàn)在就是這樣一個(gè)公司四個(gè)人公司12個(gè)人社保，我怎么處理
鄒老師
2019 07/02 15:28
你好，需要做到社保，工資人數(shù)一致，就可以避免其他應(yīng)收款掛賬了
84785027
2019 07/02 15:36
老師現(xiàn)在就是這個(gè)問題你怎么和老板說，除了只看賬平，這個(gè)有啥風(fēng)險(xiǎn)，要是是你你怎么和老板說，一直四個(gè)人這個(gè)月多**了八個(gè)
鄒老師
2019 07/02 15:41
你好，可以把沒有工資但是有社保的，把個(gè)人社保做到公司負(fù)擔(dān)
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