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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)去年憑證錯(cuò)誤，現(xiàn)在怎么修改
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你好，去年錯(cuò)誤的憑證是？正確的憑證應(yīng)當(dāng)是？
2019 07/03 14:42
84785007 
2019 07/03 14:43
借 銀行存款 貸利息收入 利息收入忘記做紅字，直接在貸方 ，怎么修改
84785007
2019 07/03 14:45
正確的是借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02
鄒老師 
2019 07/03 14:53
你好，利息收入本來就是計(jì)入貸方正數(shù)啊
借銀行存款 247.02 貸利息收入-247.02，你這個(gè)分錄根本不會(huì)平衡的，貸方-247.02，那就是借方247.02，這樣的借貸方金額是不相等的
84785007
2019 07/03 14:58
打錯(cuò)字了，借銀行存款247.02 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-247.02 這樣平了
鄒老師
2019 07/03 15:07
你好，這樣憑證沒有錯(cuò)誤，不需要修改啊
84785007
2019 07/03 15:11
不是 老師我去年做的憑證是 借銀行存款247.02 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入247.02 這樣做不是錯(cuò)了嗎 去年資產(chǎn)負(fù)債表利潤分配不平 今天要訂正這張憑證 怎么做
鄒老師
2019 07/03 15:23
你好，利息收入分錄是
借；銀行存款 ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
財(cái)務(wù)費(fèi)用可以計(jì)入貸方正數(shù)，或者借方負(fù)數(shù)，兩種方式都是正確的，你的分錄并沒有錯(cuò)誤
是你單位報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了，應(yīng)當(dāng)去調(diào)整報(bào)表的期末未分配利潤才是的
84785007
2019 07/03 15:31
是去稅務(wù)調(diào)整報(bào)表嗎
鄒老師
2019 07/03 15:36
你好，是調(diào)整你單位本身的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤數(shù)據(jù)
84785007
2019 07/03 15:40
是今年調(diào)嗎？怎么做分錄
鄒老師
2019 07/03 15:41
你好，是去調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)
這個(gè)分錄沒有錯(cuò)，不需要做分錄，是調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)就好了
84785007
2019 07/03 22:42
直接更改去年的數(shù)據(jù)對(duì)嗎？那今年申報(bào)的期初數(shù)據(jù)和去年的期末數(shù)據(jù)對(duì)不上啊
鄒老師
2019 07/04 08:04
你好，更改去年的報(bào)表數(shù)據(jù)，然后今年年初數(shù)根據(jù)去年期末數(shù)一起調(diào)整就是了
84785007
2019 07/04 09:20
直接報(bào)表上調(diào)整，其他的都不用做對(duì)嗎
鄒老師
2019 07/04 09:28
你好，是的，是這樣的
84785007
2019 07/04 09:32
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/04 09:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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