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我是汽車銷售公司，給上家公司開具了車輛維修費發(fā)票，做分錄為：借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費—應交銷項稅額 請問老師結轉其他業(yè)務成本時的貸方科目是什么？怎么做分錄？
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你好 結轉其他業(yè)務成本時 借其他業(yè)務收入 貸本年利潤
借本年利潤 貸未分配利潤
2019 07/03 22:55
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老師我在一月份的時候開了一張租金發(fā)票，做了一筆借應收賬款貸其他業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額，我這個要怎么結轉成本
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借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費 寫錯了: 借 :其他業(yè)務收入 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費
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建筑公司一般納稅人，銷售建筑材料開票時分錄寫的是借應收賬款，貸其他業(yè)務收入，貸應交稅費銷項稅額，收到對方轉來的款怎么做分錄，買來建筑材料怎么做分錄，最后結轉怎么做分錄？
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開具了負數發(fā)票
借：主營業(yè)務收入?，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），??貸：應收賬款等科目
借：庫存商品???，貸：主營業(yè)務成本 可以嗎？為什么這樣做了分錄，利潤表不減這個數呢？
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小規(guī)模納稅人做收入分錄，第一種，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費未交增值稅，第二種，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸方應交稅費-銷項稅額，哪個對？
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