问题已解决
請(qǐng)問(wèn)老師,上季度我們公司預(yù)繳了845的所得稅,這個(gè)季度再申報(bào)的時(shí)候,填寫(xiě)的利潤(rùn)總額我是填1-6月的合計(jì)嗎?
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利潤(rùn)總額是填1-6月的合計(jì),上個(gè)季度預(yù)交的,填列在已預(yù)交的稅費(fèi)里面
2019 07/04 09:56
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2019 07/04 10:00
謝謝,我就是想知道她不會(huì)上季度預(yù)繳了的所得額這個(gè)季度又累計(jì)預(yù)繳?還是跟工資累計(jì)一樣?
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 10:33
你按1-6月的利潤(rùn)總額填列后,第13行實(shí)際以繳納的所得稅金額填列上個(gè)季度繳納的金額,差額就是第二季度要繳納的所得稅,按差額計(jì)提就可以
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2019 07/04 10:35
老師你給我看看,是不是累計(jì)扣除了?不用交?
FAILED
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 10:38
你減免所得稅額是什么,小微企業(yè)的優(yōu)惠嗎
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2019 07/04 10:38
是的
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2019 07/04 10:39
自動(dòng)生成的
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2019 07/04 10:40
彌補(bǔ)以前年度虧損也是自動(dòng)生成的,但是我們6月份還為一般納稅人了
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 10:40
那你這個(gè)季度不用繳納所得稅
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2019 07/04 10:40
好的,謝謝老師
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/04 10:42
好的,客氣,幫到你就好
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