問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，月銷售額10萬(wàn)，免增值稅嗎，如果減免的話會(huì)計(jì)分錄怎樣做？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/04 14:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)按季度申請(qǐng)還是按月申報(bào)
2019 07/04 14:40
84785006
2019 07/04 14:41
按季報(bào)
bamboo老師
2019 07/04 14:42
季度30萬(wàn)內(nèi)免增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785006
2019 07/04 15:23
好的，老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，稅款所屬期5月份有印花稅交了50塊錢，是6月初交的，印花稅用計(jì)提嗎，5月份的時(shí)候用做分錄嗎？
bamboo老師
2019 07/04 15:24
印花稅不需要計(jì)提實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒?借：稅金及附加 貸：銀行存款
84785006
2019 07/04 15:25
嗯，就是五月份的時(shí)候不用操作，到六月繳納的時(shí)候做這個(gè)分錄就行，是嗎
bamboo老師
2019 07/04 15:27
是的 五月份的時(shí)候不用操作，到六月繳納的時(shí)候做這個(gè)分錄就行
84785006
2019 07/04 16:03
嗯，好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 07/04 16:04
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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