問(wèn)題已解決

老師，金稅盤(pán)抵稅的分錄明明是抵扣管理費(fèi)用的嘛，怎么不叫抵扣管理費(fèi)用而是抵稅

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 11:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)實(shí)質(zhì)是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額，只不過(guò)這里貸方剛好是管理費(fèi)用而已
2019 07/05 11:38
84785020
2019 07/05 11:41
老師我不懂
鄒老師
2019 07/05 11:49
你好，還有不懂的地方具體是哪里？
84785020
2019 07/05 12:46
現(xiàn)在做的分錄金額是跟管理費(fèi)用相抵的，那么為什么實(shí)質(zhì)是抵扣了增值稅呢，這其中是怎么抵的呀
鄒老師
2019 07/05 13:34
你好，你需要看借方科目，這個(gè)是用來(lái)抵扣增值稅 按發(fā)票含稅金額抵扣，這個(gè)發(fā)票不需要認(rèn)證的
84785020
2019 07/05 13:49
按這個(gè)分錄來(lái)說(shuō)，管理費(fèi)用抵扣為零了，但是增值稅借方還剩480，這個(gè)480就可以用來(lái)和增值稅貸方金額相抵，老師我這么理解對(duì)不對(duì)
鄒老師
2019 07/05 14:08
你好，是的，計(jì)入借方減免稅額，就是用來(lái)抵扣增值稅應(yīng)納稅額的
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