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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)票開了120萬，實(shí)際到賬數(shù)只有87萬，多了，怎么做分錄
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借：應(yīng)收賬款 37萬 銀行存款 87萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 120萬÷適用稅率 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」
2019 07/06 14:00
84784947 
2019 07/06 14:01
就完了，還要做其他的分錄米
84784947
2019 07/06 14:22
老師，多的發(fā)票要沖紅，怎么做分錄
趙英老師 
2019 07/06 14:48
其他分錄需要做的肯定要做
趙英老師
2019 07/06 14:50
為什么要沖紅，是開錯(cuò)了，進(jìn)行了多開，需要沖紅。將多開的部分做紅字分錄，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」
趙英老師
2019 07/06 14:50
同時(shí)沖銷對應(yīng)的成本
84784947
2019 07/06 19:43
老師多開了票，就是多交了稅款，我們是小規(guī)模納稅人，要開紅字發(fā)票抵稅款??？
84784947
2019 07/06 19:45
老師退審資金怎么做分錄
趙英老師
2019 07/06 20:25
退審資金做營業(yè)外收入。
84784947
2019 07/06 21:35
退回去了，做收入，不明白
趙英老師
2019 07/06 21:45
要看當(dāng)時(shí)怎么做的帳，有沒有做往來掛賬，有的話就沖銷往來賬。沒有，如果屬于營業(yè)外支出，則計(jì)入營業(yè)外支出。
84784947
2019 07/06 22:01
老師收到質(zhì)保金了怎么做分錄
趙英老師
2019 07/07 11:49
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XXX質(zhì)保金
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