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問(wèn)題已解決
實(shí)際繳納稅金比賬上的稅金多0.01。賬上該怎么做憑證
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你好，需要補(bǔ)做0.01稅款的分錄
借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01
2019 07/06 20:26
84784985 
2019 07/06 20:57
這個(gè)月的稅金不對(duì)啊
84784985
2019 07/06 20:58
小規(guī)模的是預(yù)提未交增值稅
鄒老師 
2019 07/06 20:58
你好，補(bǔ)做了這個(gè)分錄，那賬面增值稅應(yīng)納稅額，與實(shí)際繳納金額就是一致的
你所指不對(duì)具體是指什么？
84784985
2019 07/06 20:59
其他應(yīng)收款多了0.01
鄒老師
2019 07/06 21:00
你好，為把增值稅調(diào)整到賬面與申報(bào)表數(shù)據(jù)一致，那借方必然會(huì)涉及某個(gè)科目調(diào)整，如果借方不做任何調(diào)整，那這個(gè)調(diào)整分錄借貸方就無(wú)法做到金額相等的
84784985
2019 07/06 21:01
哦。好的
鄒老師
2019 07/06 21:02
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784985
2019 07/06 21:03
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/06 21:04
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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