問題已解決

公司是本月發(fā)放上月的工資,而社保費(fèi)用扣的是本月的,這樣的情況,工資社保計(jì)提和發(fā)放應(yīng)該怎么做

84785039| 提問時(shí)間:2019 07/08 17:12
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以把工資調(diào)整下,上月的工資扣下個(gè)月的社保
2019 07/08 17:13
小黎老師
2019 07/08 17:13
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
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