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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月在稅務(wù)局代開發(fā)票兩張，當(dāng)天由于蓋章失誤作廢了這兩張發(fā)票，但增值稅和附加稅已扣，做季度帳時(shí)應(yīng)該怎么做這多繳的增值稅和附加稅的分錄？下月退稅后又應(yīng)該怎樣做分錄？
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你好 直接 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 下月退稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
2019 07/09 13:47
84784954 
2019 07/09 13:55
如果下個(gè)月收到多交的稅款，貸寫帶應(yīng)交稅，那不是意味著又有要繳的稅金嗎？
答疑蘇老師 
2019 07/09 13:58
你好 就是下月的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 和這個(gè)月的對(duì)沖 你也可以計(jì)入其他應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 下月再借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
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