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老師，我們未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，發(fā)現(xiàn)上月發(fā)票開錯稅率比對不成功，到大廳申報，填寫正確的不含稅銷售額，可是稅率比對還是有差異，我需要怎么填寫，只能填寫免稅的那一欄，稅額是系統(tǒng)自帶計算，我們管理員說填寫銷售額不對，要填寫含稅收入。另外我在填寫的時候是要對照銷售額，還是對應(yīng)稅額調(diào)整銷售額。
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你開的發(fā)票是免稅的發(fā)票嗎
2019 07/09 15:51
84784987 
2019 07/09 16:19
第一次開這樣的票，沒注意稅率選錯了，現(xiàn)在不含稅銷售額填寫后，自動計算的稅率比對不上。
郭老師 
2019 07/09 16:21
在3%里面申報，稅額和你發(fā)票稅額一樣，銷售額自己調(diào)整下
84784987
2019 07/09 16:23
老師，就是稅額一定要一致嗎？銷售額可根據(jù)3%的稅額來做適當(dāng)調(diào)整，是這樣嗎？
郭老師
2019 07/09 16:25
是的，可以的
84784987
2019 07/09 16:37
謝謝老師，那這個月要開紅字發(fā)票，到時候申報的時候也以發(fā)票稅額進(jìn)行銷售額的調(diào)整嗎？
郭老師
2019 07/09 16:40
是的，和上面的一樣申報的，只不過是負(fù)數(shù)
84784987
2019 07/09 16:43
哦哦，真的十分感謝老師，我被管理員說的都蒙圈了，他說的要填寫含稅銷售額，不是不含稅的，讓我一度懷疑自己是不是一直都做錯了。
郭老師
2019 07/09 16:51
你能申報了就行，別管含稅不含稅，你的稅額一致就行，下月紅沖了正好能平的
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