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總店給A供應商支付貨款1000元，（1000元包含總店貨款2000減去分店退貨1000），總店進貨貨款已做分錄：借：庫存商品 2000 貸：應付賬款2000 分店退貨已做分錄：借：庫存商品 1000（紅字） 貸：應付賬款 1000（紅字），請問總店支付貨款1000元怎么做分錄？
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你們是分開進的嘛借庫存商品-1000貸銀存-1000
2019 07/09 18:10
84785018 
2019 07/09 18:11
對，分開進貨，做的庫存
84785018
2019 07/09 18:13
可是，怎么下應付賬款??？
84785018
2019 07/09 18:13
庫存和應付賬款都是分開做的
84785018
2019 07/09 18:19
總店給A供應商支付貨款800元，（800元包含總店貨款1000減去分店退貨200）（總店和分店的庫存、應付賬款都是分開做的） 總店進貨貨款已做分錄： 借：庫存商品 —總店1000 貸：應付賬款—總店A供應商 1000 分店退貨已做分錄：借：庫存商品—分店 200（紅字） 貸：應付賬款—分店A供應商 200（紅字） 請問總店支付貨款800元怎么做分錄？
84785018
2019 07/09 18:19
老師，您看下，我詳細描述了下
郭老師 
2019 07/09 18:30
借庫存商品貸應付1000
借應付1000貸銀存800，其他應付款-分店200
你看下這個
是不是分點的200抵扣了總店的200貨款
84785018
2019 07/09 18:35
老師，是分店的200退貨在總店進貨1000里抵扣，最后付款800
郭老師
2019 07/09 18:51
兩個店面獨立核算的按我寫的那個就可以，總店還錢給分店200
84785018
2019 07/09 18:56
分店退貨的200計入總店的其他應付款嗎？老師
郭老師
2019 07/09 19:16
我寫的是總店的分錄
分店借其他應收款-總店貸應付
84785018
2019 07/09 19:18
那分店之前退貨200的紅字分錄跟這個分錄不沖突嗎，
郭老師
2019 07/09 19:41
借應付貸庫存商品，你的應付正好平了
84785018
2019 07/09 19:59
老師，我還是不太明白，您能把整個分錄發(fā)下嗎
郭老師
2019 07/09 20:51
總店的哪個明白嗎
84785018
2019 07/10 09:00
不明白呢老師，麻煩再發(fā)下所有分錄
郭老師
2019 07/10 09:04
借庫存商品貸應付1000
借應付1000貸銀存800，其他應付款-分店200
分店借庫存商品200貸銀存200
退貨借應付貸庫存商品200
借其他應收款-總店貸應付200
84785018
2019 07/10 09:06
老師，分店銀行戶沒有支出200啊
84785018
2019 07/10 09:06
光是總店銀行戶支付800元
郭老師
2019 07/10 09:11
那你怎么能抵扣分店的200？
購入的欠著人家錢，把貨物退回去就可以了
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