問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中如何填寫(xiě)？是在增值稅附表第26欄填寫(xiě)嗎？為何我填寫(xiě)后提示有錯(cuò)申報(bào)不了？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣？
2019 07/10 10:01
84784970
2019 07/10 10:04
一些快遞票，住宿票，買電腦的票，物業(yè)票，都是專票，本期沒(méi)有銷項(xiàng)，所以這些進(jìn)項(xiàng)做的是待抵扣
郭老師
2019 07/10 10:11
沒(méi)有認(rèn)證不用填寫(xiě)的，你要認(rèn)證了在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 做進(jìn)項(xiàng)，不能做待抵扣
84784970
2019 07/10 10:40
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是增值稅附表2第2欄嗎？那一欄是灰色的，填不了數(shù)
郭老師
2019 07/10 10:44
往下找，35行好像，上面自動(dòng)取數(shù)的
84784970
2019 07/10 10:50
老師，本期沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票，這些進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣？
郭老師
2019 07/10 10:54
自動(dòng)留抵，你要不填寫(xiě)以后都沒(méi)有辦法抵扣了
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