問(wèn)題已解決

勞務(wù)派遣公司開(kāi)的應(yīng)該是六個(gè)點(diǎn)的專票，可以抵扣嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 15:03
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軼塵老師
金牌答疑老師
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六個(gè)點(diǎn)的專票是可以進(jìn)行抵扣的
2019 07/10 15:05
84785001
2019 07/10 15:12
如果我這個(gè)工程是50萬(wàn)，設(shè)備進(jìn)項(xiàng)20萬(wàn)再開(kāi)25萬(wàn)的勞務(wù)專票，那我應(yīng)該交多少錢的增值稅？
軼塵老師
2019 07/10 15:13
應(yīng)繳納增值稅（假設(shè)全部取得專票）=50/1.06*0.06-20/1.13*0.13-25/1.06*0.06
84785001
2019 07/10 15:25
那小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司可以開(kāi)六個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嗎？
軼塵老師
2019 07/10 15:26
不可以 只能開(kāi)具3%的專票
84785001
2019 07/10 16:04
還有就是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票用不用抵扣？怎么報(bào)稅？
軼塵老師
2019 07/10 16:05
一般都是代開(kāi)的 收到發(fā)票的一方可以抵扣 代開(kāi)發(fā)票時(shí)就已經(jīng)交過(guò)稅了
84785001
2019 07/10 16:42
應(yīng)繳納增值稅（假設(shè)全部取得專票）=50/1.06*0.06-20/1.13*0.13-25/1.06*0.06老師這個(gè)好像不對(duì)吧！數(shù)值是付數(shù)
軼塵老師
2019 07/10 16:54
負(fù)數(shù)是因?yàn)槟愕牟牧峡畹亩惵适?3%， 造成進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 留底了
84785001
2019 07/10 18:38
老師還是不明白？那這樣我該出多錢稅款？
軼塵老師
2019 07/10 19:15
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，本期你不需要繳稅了。你會(huì)計(jì)基礎(chǔ)比較薄弱，建議好好學(xué)一下教材。
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