問(wèn)題已解決

小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專票，沒(méi)超30萬(wàn)，本季度怎么填增值稅申報(bào)表？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 18:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只有代開(kāi)的專用發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)具普通發(fā)票是嗎？
2019 07/10 18:47
84785001
2019 07/10 18:49
是的，增值稅申報(bào)表怎么填列？
鄒老師
2019 07/10 18:52
你好，在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行填寫(xiě)代開(kāi)發(fā)票不含稅金額
84785001
2019 07/10 18:54
附列資料不需要填寫(xiě)的吧？
84785001
2019 07/10 18:56
那城建稅，附加稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？
鄒老師
2019 07/10 19:47
你好，增值稅附表資料不需要填寫(xiě) 城建稅，附加稅計(jì)稅依據(jù)填寫(xiě)增值稅應(yīng)納稅額，然后選擇相應(yīng)的減免代碼進(jìn)行減免
84785001
2019 07/10 20:09
好的，多謝老師！
鄒老師
2019 07/10 20:13
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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