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我們做電商代運營的，因為員工的運營失誤，導致被打假人打假500，這個錢計寫分錄？另外可以稅前扣除嗎，或者這筆錢支出后需要什么原始憑證？
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你好，借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2019 07/11 15:57
小云老師 
2019 07/11 15:57
可以稅前扣除，要附銀行回單
小云老師
2019 07/11 16:01
那就貸庫存現(xiàn)金
小云老師
2019 07/11 17:30
借:營業(yè)外支出 貸:其他應付款，你不是公司報銷嘛
小云老師
2019 07/11 17:30
要是員工承擔就其他應收款
小云老師
2019 07/11 17:33
哦，那就其他應收款
小云老師
2019 07/12 08:59
你沒理解準確，如果公司承擔員工墊付才是其他應付款，要是員工自己承擔你就不用記到公司費用了，相當于他自己出和公司無關
小云老師
2019 07/12 10:38
借:其他應收款 貸:庫存現(xiàn)金
借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
小云老師
2019 07/12 12:15
是的，因為你扣了
84784987 
2019 07/11 15:58
是員工用**付款的，問公司報銷，
84784987
2019 07/11 16:36
這是員工給我的截圖，我應該要什么別的原始憑證嗎？借：其他應收款，貸：庫存現(xiàn)金
84784987
2019 07/11 17:32
兩位員工平攤，但是我先報銷給其中一位，扣除從公工資扣除
84784987
2019 07/12 08:40
有位員工先墊付了，所以這時我的會計分錄是借：營業(yè)外支出貸其他應付款 下月從工資扣除直接算工資就行了吧？
84784987
2019 07/12 09:17
但是這個錢公司先付給他了，后期從工資扣兩人平攤，有兩步
84784987
2019 07/12 10:51
得把其他應收沖銷了是吧？
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