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老師,增稅銷項小于進項,不用交稅,做賬如何做?

84784999| 提问时间:2019 07/11 17:05
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2019 07/11 17:06
84784999
2019 07/11 17:27
銷項:5012.07;進項64390.11;留抵59378.04 怎么把數(shù)據(jù)放到剛剛的分錄?
鄒老師
2019 07/11 17:35
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5012.07 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)59378.04 貸;;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)64390.11
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