問題已解決

老師.您好,這是公司外賬的事項,因為我公司第一季度成本票不夠,因此在第一季度,暫估了成本,就在第二個季度用票補上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬,沖掉這個暫估,請問之前暫估了18萬, 6月份所收到的票,除了抵扣銷項的票。剩余沖掉這個暫估的成本票也必須是18萬是嗎。

84784988| 提問時間:2019 07/12 14:29
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 不是的 你只要把暫估沖掉 按發(fā)票來做賬就可以了
2019 07/12 14:33
84784988
2019 07/12 14:38
不明白老師意思誒? 那我這個月有7000的銷項稅額, 進項稅額有5000,我的票是不夠的,但是我另外還有這個抵消這個暫估的票金額為17.3萬。 這個17萬多的票。是僅僅可以用來抵消暫估。還是說全部可以抵扣進項。 暫估不夠18萬也可以?
84784988
2019 07/12 14:41
因為我對這個暫估18萬,難道沒有票也可以直接沖掉嗎? 或者說,我只要把第二季度的賬做成虧損18萬就可以沖掉了?
答疑蘇老師
2019 07/12 14:47
你好 你不能沖18萬 有多少的票 就沖多少
答疑蘇老師
2019 07/12 14:47
你好 上面老師說的不嚴謹
84784988
2019 07/12 14:48
那我六月 除了我沖掉7000的銷項票之外還要有18萬的成本票是嗎
答疑蘇老師
2019 07/12 14:55
你好 你需要都沖的話 就需要18萬的發(fā)票 你也可以只沖一部分
84784988
2019 07/12 14:58
還可以第三季度沖銷是嗎?
84784988
2019 07/12 14:58
那會不會關(guān)系到第二季度的企業(yè)所得呢?
答疑蘇老師
2019 07/12 15:04
你好 是的 還可以第三季度沖銷
84784988
2019 07/12 15:05
好的 那老師,這個暫估的成本票我還是要認證并且報稅吧?那6月份的進項稅額就是剩余很多下個雨可抵扣的是嗎?
答疑蘇老師
2019 07/12 15:11
你好 暫估的部分沒有進項稅額
84784988
2019 07/12 15:12
不可以用于抵扣進項稅額嗎?
答疑蘇老師
2019 07/12 15:18
你好 你暫估的是沒有發(fā)票的 怎么能抵扣進項稅額 只有你沖掉暫估部分 按發(fā)票來做賬 才可以抵扣進項稅額
84784988
2019 07/12 15:19
是呀 老師 就是我現(xiàn)在收到票了,要用于沖掉這個暫估了...“老師....
答疑蘇老師
2019 07/12 15:31
你好 收到票就可以抵扣進項稅額
84784988
2019 07/12 15:34
老師 那我把17萬的票全部認證了,進項稅額剩余很多會影響稅負率吧? 這個稅負率可以按照年算是嗎? 這個稅負率是自己算的嗎? 還是稅管員
答疑蘇老師
2019 07/12 15:42
你好 都認證了 可以作為留底稅額 一般稅負率是按年來計算的 自己算下就可以了
84784988
2019 07/12 15:46
老師 我現(xiàn)在就是這樣一個情況,6月的進項稅額不夠,我想用暫估的票認證來抵扣一部分 剩余的再用來沖掉暫估? 但是我抵扣了進項的稅額就會還剩余很多的進項稅額在里面 會影響稅負率嗎? 如果我不認證,就拿票沖掉暫估,那這個票我也是遲早要認證的呀? 還有 如果我認證了,憑證后面也不用貼票,那要以什么形式證明我有拿到這個票呢?
答疑蘇老師
2019 07/12 15:57
你好有發(fā)票可以認證的 不影響的稅負 后面附發(fā)票聯(lián)就可以了
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