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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師.您好，這是公司外賬的事項(xiàng)，因?yàn)槲夜镜谝患径瘸杀酒辈粔?，因此在第一季度，暫估了成本，就在第二個季度用票補(bǔ)上,那我現(xiàn)在做第二季度的賬，沖掉這個暫估，請問之前暫估了18萬， 6月份所收到的票，除了抵扣銷項(xiàng)的票。剩余沖掉這個暫估的成本票也必須是18萬是嗎。
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你好 不是的 你只要把暫估沖掉 按發(fā)票來做賬就可以了
2019 07/12 14:33
84784988 
2019 07/12 14:38
不明白老師意思誒？ 那我這個月有7000的銷項(xiàng)稅額， 進(jìn)項(xiàng)稅額有5000，我的票是不夠的，但是我另外還有這個抵消這個暫估的票金額為17.3萬。 這個17萬多的票。是僅僅可以用來抵消暫估。還是說全部可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。 暫估不夠18萬也可以？
84784988
2019 07/12 14:41
因?yàn)槲覍@個暫估18萬，難道沒有票也可以直接沖掉嗎？ 或者說，我只要把第二季度的賬做成虧損18萬就可以沖掉了？
答疑蘇老師 
2019 07/12 14:47
你好 你不能沖18萬 有多少的票 就沖多少
答疑蘇老師
2019 07/12 14:47
你好 上面老師說的不嚴(yán)謹(jǐn)
84784988
2019 07/12 14:48
那我六月 除了我沖掉7000的銷項(xiàng)票之外還要有18萬的成本票是嗎
答疑蘇老師
2019 07/12 14:55
你好 你需要都沖的話 就需要18萬的發(fā)票 你也可以只沖一部分
84784988
2019 07/12 14:58
還可以第三季度沖銷是嗎？
84784988
2019 07/12 14:58
那會不會關(guān)系到第二季度的企業(yè)所得呢？
答疑蘇老師
2019 07/12 15:04
你好 是的 還可以第三季度沖銷
84784988
2019 07/12 15:05
好的 那老師，這個暫估的成本票我還是要認(rèn)證并且報(bào)稅吧？那6月份的進(jìn)項(xiàng)稅額就是剩余很多下個雨可抵扣的是嗎？
答疑蘇老師
2019 07/12 15:11
你好 暫估的部分沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
84784988
2019 07/12 15:12
不可以用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
答疑蘇老師
2019 07/12 15:18
你好 你暫估的是沒有發(fā)票的 怎么能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 只有你沖掉暫估部分 按發(fā)票來做賬 才可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784988
2019 07/12 15:19
是呀 老師 就是我現(xiàn)在收到票了，要用于沖掉這個暫估了...“老師....
答疑蘇老師
2019 07/12 15:31
你好 收到票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784988
2019 07/12 15:34
老師 那我把17萬的票全部認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額剩余很多會影響稅負(fù)率吧？ 這個稅負(fù)率可以按照年算是嗎？ 這個稅負(fù)率是自己算的嗎？ 還是稅管員
答疑蘇老師
2019 07/12 15:42
你好 都認(rèn)證了 可以作為留底稅額 一般稅負(fù)率是按年來計(jì)算的 自己算下就可以了
84784988
2019 07/12 15:46
老師 我現(xiàn)在就是這樣一個情況，6月的進(jìn)項(xiàng)稅額不夠，我想用暫估的票認(rèn)證來抵扣一部分 剩余的再用來沖掉暫估？ 但是我抵扣了進(jìn)項(xiàng)的稅額就會還剩余很多的進(jìn)項(xiàng)稅額在里面 會影響稅負(fù)率嗎？ 如果我不認(rèn)證，就拿票沖掉暫估，那這個票我也是遲早要認(rèn)證的呀？ 還有 如果我認(rèn)證了，憑證后面也不用貼票，那要以什么形式證明我有拿到這個票呢？
答疑蘇老師
2019 07/12 15:57
你好有發(fā)票可以認(rèn)證的 不影響的稅負(fù) 后面附發(fā)票聯(lián)就可以了
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