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季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢，計(jì)算公式是什么呢

84785036| 提问时间：2019 07/13 16:29
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的季初資產(chǎn)總額根據(jù)3月份資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)填寫(xiě) 季末資產(chǎn)總額根據(jù)6月份資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)填寫(xiě)
2019 07/13 16:29
84785036
2019 07/13 16:30
三月份？
bamboo老師
2019 07/13 16:31
2季度的季初是3月份的期末
84785036
2019 07/13 16:36
都是年度的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)是吧
bamboo老師
2019 07/13 16:37
都是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計(jì)期末數(shù)
84785036
2019 07/13 16:38
老師，季度申報(bào)企業(yè)所得稅只申報(bào)主表就行是吧
bamboo老師
2019 07/13 16:39
沒(méi)有所得稅要繳納么
84785036
2019 07/13 16:46
沒(méi)有，有虧損
bamboo老師
2019 07/13 16:47
那可以只填主表就可以
84785036
2019 07/13 17:30
老師我想問(wèn)下，季度申報(bào)所得稅主表里面的本年累計(jì)金額就是填寫(xiě)這個(gè)第二季度的收入以及成本金額是吧
bamboo老師
2019 07/13 17:34
本年累計(jì)的話 填1-6月份的累計(jì)
84785036
2019 07/13 17:36
這個(gè)本年累計(jì)是寫(xiě)1-6月的所有的數(shù)據(jù)？
FAILED
84785036
2019 07/13 17:37
不是第二季度4-6的數(shù)據(jù)？
84785036
2019 07/13 17:42
那這樣的話，我們的利潤(rùn)總額就是正數(shù)了呀，這樣要交稅？
bamboo老師
2019 07/13 18:49
本年累計(jì)是填1-6的合計(jì) 那您第一季度是盈利的 有沒(méi)有交稅？
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