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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們是小規(guī)模企業(yè)，在申報(bào)增值稅時(shí)和實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票有出入，賬務(wù)上應(yīng)該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
差額多少，你這個(gè)是自動(dòng)提取么？
2019 07/13 23:49
84784973 
2019 07/14 08:15
歷年累計(jì)下來(lái)有幾角。相當(dāng)于申報(bào)時(shí)實(shí)際交多，賬務(wù)的稅金和稅控盤(pán)金額。導(dǎo)致轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在需要如何做分錄，做平呢？
maize老師 
2019 07/14 08:22
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784973
2019 07/14 08:29
這個(gè)需要納稅調(diào)增嗎？
maize老師
2019 07/14 08:29
這個(gè)是需要納稅調(diào)增
84784973
2019 07/14 08:58
如果是免稅的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入，則不用做納稅調(diào)增，直接再計(jì)算所得稅時(shí)已經(jīng)計(jì)算在里面了？
maize老師
2019 07/14 09:03
你營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就做收入交所得稅還調(diào)增不交更多啊
84784973
2019 07/14 10:26
嗯，我確認(rèn)下的。嘻嘻。。那免稅的增值稅也做營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
maize老師
2019 07/14 10:50
是的季度不超過(guò)30萬(wàn)那個(gè)優(yōu)惠免增值稅是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入下面去
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