問(wèn)題已解決

老師，如果收到退稅，退的印花稅是去年的，該如何處理？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/15 10:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；銀行存款，貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加 借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019 07/15 10:34
84784990
2019 07/15 10:46
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與凈利潤(rùn)構(gòu)稽關(guān)系不成立，有差額，正好是調(diào)整數(shù) 這種情況要不要調(diào)表或者調(diào)帳
鄒老師
2019 07/15 10:55
你好，這種情況不需要調(diào)整報(bào)表的 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系，說(shuō)明數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題的
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