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老師，您好，去年有筆費用會計分錄是 借 銷售費用 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款 ，現(xiàn)在要做紅字沖銷那筆，分錄該怎樣做呀，
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你好，借以前年度損益調(diào)整， 應(yīng)交稅費 ，貸預(yù)付賬款，用負(fù)數(shù)沖銷
2019 07/15 10:53
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老師，去年收到的專用發(fā)票，且已認(rèn)證抵扣，今年對方開來紅字信息發(fā)票，我該怎樣做分錄，是直接把去年那筆分錄做一負(fù)數(shù)分錄就可以嗎？
比如:借:合同成本10000
應(yīng)交稅費－進(jìn)項稅900
貸:預(yù)付賬款 10900
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老師，你好，借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款，跨年了，現(xiàn)在沖銷這筆款，紅字負(fù)數(shù)沖銷了，重新做這筆分錄，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 還需要做未分配利潤的那筆沖銷嗎，不牽扯稅費
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做了一筆沖銷分錄，但是沖銷的那一筆該做紅字的沒做紅字
然后更正的那筆是正確的
所以造成了該沖銷的金額沒有沖銷
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老師，預(yù)付的錢，分錄可以做 借預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 稅費部分是這樣做吧？
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老師你好，去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的，借銷售費用，貸應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在要把它沖回來，怎么做分錄
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