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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還有一個(gè)問(wèn)題，我如果7月計(jì)提本月工資，能把工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本中嗎？就是還沒(méi)發(fā)放，能先結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以 的 計(jì)提時(shí)就是分配到對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用里的
2019 07/19 12:06
玲老師 
2019 07/19 12:38
結(jié)轉(zhuǎn)勞動(dòng)成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用-工資 你 這不對(duì)呀
玲老師
2019 07/19 12:45
費(fèi)用是不能結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的
你這人人工是自己職工還是勞務(wù) 的 ？
玲老師
2019 07/19 12:58
可以記成本 但是你分錄 寫(xiě)的不對(duì) 自己職工 工資： 借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)時(shí)借應(yīng)付職工 薪酬貸銀行
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù) 成本
玲老師
2019 07/19 13:07
勞務(wù)成本是指企業(yè)提供勞務(wù)作業(yè)而發(fā)生的成本，相對(duì)于公司勞務(wù)收入而言，可以是公司內(nèi)也可以是公司外。如提供修理、搬運(yùn)服務(wù)等，相應(yīng)的人工工資、福利、勞保、相關(guān)費(fèi)用等就是勞務(wù)成本。
玲老師
2019 07/19 13:18
那沒(méi)有錯(cuò) 工資成本先在勞務(wù) 成本歸集 期末結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
玲老師
2019 07/19 13:23
那你這人工不是記成本了 是記費(fèi)用里了
玲老師
2019 07/19 13:26
管理人員的工資記管理費(fèi)用是對(duì)的
玲老師
2019 07/19 13:26
實(shí)際工作 的人員記成本里
玲老師
2019 07/19 13:26
不行呀費(fèi)用就是費(fèi)用 不能轉(zhuǎn)到成本里的
你如果是成本時(shí) 發(fā)生時(shí)就記成本里
玲老師
2019 07/19 13:29
是的 錯(cuò)了 你賬錯(cuò)了出的利潤(rùn)表就錯(cuò)了 所得稅報(bào)表一定是錯(cuò)的 去大廳更正申報(bào)
玲老師
2019 07/19 13:34
你成本的數(shù)不準(zhǔn)確 你把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本了 報(bào)表成本填寫(xiě)也不準(zhǔn)確 發(fā)工資沒(méi)錯(cuò) 是誰(shuí)的給誰(shuí)發(fā)
84785044 
2019 07/19 12:27
我計(jì)提時(shí):借，管理費(fèi)用-工資，貸，應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放是借，應(yīng)付薪酬，貸，銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)勞動(dòng)成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用-工資，請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎？為什么我的余額表上，和業(yè)務(wù)成本都不是平的。
84785044
2019 07/19 12:39
你這是復(fù)制我的，還是什么?_?那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
84785044
2019 07/19 12:41
我已經(jīng)解決了。是我6月份軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用了。
84785044
2019 07/19 12:42
請(qǐng)問(wèn)我園林綠化公司，這是是收入來(lái)源，這個(gè)人工工資可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目上吧
84785044
2019 07/19 12:46
人工是綠化公司的，承接的物業(yè)公司的綠化保養(yǎng)，這個(gè)不可以作為主營(yíng)成本嗎？
84785044
2019 07/19 12:51
我們也不是勞務(wù)公司，是園林景觀工程公司，業(yè)務(wù)范圍有綠化管理，我們這個(gè)發(fā)放的人員工資不可以作為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785044
2019 07/19 13:01
勞務(wù)工資嗎？勞務(wù)工資就涉及到申報(bào)個(gè)稅的問(wèn)題，這個(gè)需要繳稅了吧。我發(fā)放的都是保潔和綠化工的工資，都是五六十歲的，
84785044
2019 07/19 13:03
我覺(jué)得這個(gè)也不能算勞務(wù)吧，綠化園林公司都是保潔和綠化養(yǎng)護(hù)的人員，工資是死的，每月按時(shí)發(fā)放的那種。
84785044
2019 07/19 13:10
那請(qǐng)問(wèn)我這么編制分錄，合適嗎？我們公司發(fā)放的工資正常申報(bào)個(gè)稅，不需要填那個(gè)勞務(wù)工資那吧。就填寫(xiě)正常工資薪金那。
84785044
2019 07/19 13:12
這么說(shuō)吧，實(shí)際上都是物業(yè)公司的，只是專門(mén)成立了個(gè)綠化公司，把保潔和綠化都轉(zhuǎn)了過(guò)來(lái)。只發(fā)放他們的工資。
84785044
2019 07/19 13:21
你說(shuō)的沒(méi)有錯(cuò)，是我這樣處理也可以嗎？綠化公司主要構(gòu)成人員現(xiàn)在就是保潔綠化工的工資。管理人員不在其中。就是借方不能是管理費(fèi)用-工資，是嗎
84785044
2019 07/19 13:26
費(fèi)用最后我結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，這樣行嗎？我是先計(jì)提每月工資的，所以放管理費(fèi)用了，不然我季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該是要交稅的。
84785044
2019 07/19 13:28
那我現(xiàn)在是這么編寫(xiě)的，是都要改了嗎？那我季度申報(bào)是不是也錯(cuò)了？
84785044
2019 07/19 13:32
我工資現(xiàn)在都是已經(jīng)實(shí)際發(fā)放，就算分錄錯(cuò)誤，結(jié)轉(zhuǎn)到成本也是這個(gè)數(shù)據(jù)，應(yīng)該不是錯(cuò)的吧。只能說(shuō)分錄科目錯(cuò)誤了。
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