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上個月暫估的時候三個東西是一個供應商，等發(fā)票來了的時候其中一個東西換了一個供應商，應該如何沖之前的暫估
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你好 把開來發(fā)票的那個暫估紅沖了
2019 07/20 14:56
84785004 
2019 07/20 14:57
就只沖暫估過的兩個原材料嗎
84785004
2019 07/20 14:57
那剩下的那個怎么辦呢
玲老師 
2019 07/20 15:01
那兩個是啥情況 以后還會開發(fā)票 不開嗎
84785004
2019 07/20 15:11
之前abc三個材料暫估都是甲公司的，但中途更換了供應商，現(xiàn)在ab是甲公司的發(fā)票，c是乙公司的發(fā)票
84785004
2019 07/20 15:12
請問abc的暫估應該怎么處理
玲老師
2019 07/20 15:15
ab沒有收到發(fā)票不用管 等收到發(fā)票再沖 按發(fā)票金額入賬
84785004
2019 07/20 15:27
老師您還在嗎
玲老師
2019 07/20 15:27
你好，k在的 有問題說吧
84785004
2019 07/20 15:47
現(xiàn)在發(fā)票都收到了，請問老師c怎么沖呢？c的供應商變了
玲老師
2019 07/20 15:49
紅沖C 的分錄 ：暫估的分錄 不變 金額用負數(shù)
84785004
2019 07/20 15:51
那就是c還是安照原來的供應商沖，按照發(fā)票上的入賬是這樣嗎
玲老師
2019 07/20 15:57
你是ABC發(fā)票都收到 就都沖了 再按收到發(fā)票的金額做賬 就和暫估沒有關系了
玲老師
2019 07/20 15:59
再有一個問題 你暫估是實際收到貨了只是發(fā)票沒到才暫估
那你后面收到其他供應商的發(fā)票 那你收到的貨也不是其他供應商給你發(fā)的貨呀 為什么會這樣 你應再收到實際開發(fā)票的供應商給你發(fā)的貨才是對的
84785004
2019 07/20 18:22
我們領導和甲公司在暫估后好像約定c以后變成乙提供。
84785004
2019 07/20 18:27
不影響嗎
玲老師
2019 07/20 18:55
你好 實際 是開票和發(fā)票是一家就可以的 你收到C的發(fā)票 就把C暫估的那個紅沖了 再按C開來的發(fā)票入賬
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