問題已解決

如果根據(jù)失算平衡表來填寫應(yīng)收賬款到資產(chǎn)負(fù)債表里面去，他們的余額就對不到的。但軟件里面這些表都是自動生成的。請問老師，資產(chǎn)負(fù)債里面，的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，他們之間的差額都是相差12900塊錢，這是怎么計算的呢？

84784975| 提問時間：2019 07/20 18:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額-壞賬準(zhǔn)備 預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方余額+應(yīng)收賬款貸方余額。
2019 07/20 18:16
84784975
2019 07/20 18:18
我就是按照這樣算嗎？但是還是算不出來?。?/div>
84784975
2019 07/20 18:19
應(yīng)收賬款的借方是581890點(diǎn)51收賬款借方發(fā)生額，預(yù)收賬款貸方有發(fā)生額是4193826.00
84784975
2019 07/20 18:20
應(yīng)付賬款借方發(fā)生額是581890.51 預(yù)收賬款借方?jīng)]有發(fā)生額，只有貸方發(fā)生額，是4193826
陳詩晗老師
2019 07/20 19:00
你看我的公式，不涉及到應(yīng)付和預(yù)付，同學(xué)
84784975
2019 07/20 19:09
我是按照你的公式來填寫的，應(yīng)收賬款的借方余額加預(yù)收賬款的借方余額。預(yù)收賬款他沒有發(fā)生額，只有貸方發(fā)生額
陳詩晗老師
2019 07/20 19:10
不是發(fā)生額，同學(xué)。是按余額來填寫。
84784975
2019 07/20 19:10
老師，你看我那兩個表沒有發(fā)給你看的那個表，一張是資產(chǎn)負(fù)債表，一張是試算平衡表
陳詩晗老師
2019 07/20 19:39
沒有問題，你這里的差額是由于應(yīng)收賬款和余額賬款明細(xì)科目借貸方余額導(dǎo)致的。 這是正常的
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