問題已解決

老師去年公司收到一筆生育補(bǔ)貼之前會(huì)計(jì)做成了借管理費(fèi)用-生育金，貸銀行存款，導(dǎo)致銀行存款出現(xiàn)了貸方余額，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?。糠咒洃?yīng)該怎么做?。?/p>

84785018| 提問時(shí)間：2019 07/24 13:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到 怎么是做銀行貸方 你把之前的分錄紅沖了 這筆錢是要給員工的嗎
2019 07/24 13:44
84785018
2019 07/24 13:52
軟件做的跨年可以紅充嗎？
meizi老師
2019 07/24 13:56
你好 可以紅字分錄來沖 涉及損益科目要走以前年度損益調(diào)整來做
84785018
2019 07/24 13:58
是做一張一摸一樣負(fù)數(shù)憑證，再用以前年度損益調(diào)整做嗎？
meizi老師
2019 07/24 13:59
你好 你可以直接做一筆就行 涉及損益科目那筆走以前年度損益調(diào)整就行
84785018
2019 07/24 14:00
好的，謝謝老師
meizi老師
2019 07/24 14:02
嗯 不客氣 幫到你就好
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