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如何收到發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做？還能做費用嗎？
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你好 你們具體業(yè)務是怎么樣的 可以說下嗎
2019 07/25 12:42
84785040 
2019 07/25 14:16
就是東西有到，但是沒想到發(fā)票是虛開的，怎么搞？
meizi老師 
2019 07/25 14:19
你好 那你們要做轉(zhuǎn)出 借管理費用等貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 然后次月或者季度申報填寫附表2 填寫對應欄次的轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 14:40
這個進項轉(zhuǎn)出可以做管理費用？不用退貨什么的？
meizi老師
2019 07/25 14:55
你好 我上面是舉例寫管理費用 要看你實際業(yè)務是什么 比如你是購進貨物的話 你要做 借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 15:00
原本是借庫存商品，應交稅費應交增值稅應交進項稅額，貸銀行存款，那進項轉(zhuǎn)出怎么做？
meizi老師
2019 07/25 15:01
轉(zhuǎn)出就按這個來做 借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84785040
2019 07/25 15:03
意思是進項稅額的費用，入庫存商品的原值？
meizi老師
2019 07/25 15:07
嗯 是的 你不能抵扣了的話 是要記入庫存商品成本去了
84785040
2019 07/25 15:36
那為什么不是直接作廢發(fā)票？因為發(fā)票是虛開的
meizi老師
2019 07/25 15:39
你好 這個虛開的發(fā)票本來就不對 你到時這個部分成本 算沒發(fā)票 匯算要調(diào)整處理 虛開發(fā)票要罰款的 你還是看稅局怎么要求你就按要求來做 叫你轉(zhuǎn)出 你就轉(zhuǎn)出就行
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