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單位補(bǔ)繳社保應(yīng)該怎么做分錄？個(gè)人部分和單位部分怎么列出明細(xì)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/25 15:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用一工資 借銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 2、 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 借其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019 07/25 15:26
84784968
2019 07/25 15:33
老師，我們是補(bǔ)繳1-6月份的社保，其中單位4萬(wàn)，個(gè)人1萬(wàn)，具體明細(xì)怎么做，不牽扯發(fā)工資
maize老師
2019 07/25 15:38
那不扣員工部分么， 借銷(xiāo)售費(fèi)用/管理費(fèi)用一社保(公司負(fù)擔(dān))貸應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)）
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