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老師好合并報表里內部交易第一年計提的壞賬準備和資產減值損失，在第二年全部售出給第三方后，第二年的抵消分錄怎么做？第一年抵消的應收和應付賬款，第二年賬款全部收回，是不是就沒有分錄了

84785031| 提問時間：2019 07/26 08:51
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
是這樣的，個別報表上是 第一年 借：資產減值損失10 貸壞賬準備10 第二年 借：資產減值損失-10 貸壞賬準備-10 合并層面 調整兩年數(shù)據(jù) 第一年 借：未分配利潤-10 貸壞賬準備-10 第二年 借：資產減值損失10 貸壞賬準備10
2019 07/26 09:23
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