問(wèn)題已解決

我們合肥公司在蚌埠承建一項(xiàng)目，項(xiàng)目施工已經(jīng)2個(gè)月了，現(xiàn)在當(dāng)?shù)匾蟪闪⒆庸颈ＷC稅源等?？勺庸静呸k下來(lái)。前期也不知道要成立子公司的事，在上兩個(gè)月期間已經(jīng)業(yè)務(wù)并且都是總公司轉(zhuǎn)賬，對(duì)方開(kāi)具發(fā)票給總公司的。請(qǐng)問(wèn)開(kāi)給總公司的發(fā)票是不能給子公司做賬吧？是不是要退回給結(jié)算單位重新開(kāi)給子公司，前期總公司轉(zhuǎn)賬的算是子公司借款，這樣理解對(duì)嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/26 09:53
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軼塵老師
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1.開(kāi)給總公司的發(fā)票是不能給子公司做賬 2.退回重開(kāi) 并且變更施工合同 3.前期轉(zhuǎn)賬不算借款 也是工程款的一部分
2019 07/26 09:58
84785042
2019 07/26 10:00
前期轉(zhuǎn)賬是代付材料等費(fèi)用，不是甲方結(jié)算工程款
軼塵老師
2019 07/26 10:13
母公司作為投資款 投入到子公司 不能算借款 借款要繳稅
84785042
2019 07/26 10:15
請(qǐng)問(wèn)老師那我代轉(zhuǎn)的材料等款分錄如何記賬
軼塵老師
2019 07/26 10:31
就當(dāng)成投資款入賬 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本
84785042
2019 07/26 10:32
總公司投資款分錄為借：長(zhǎng)期股權(quán)投資，貸：銀行存款對(duì)嗎？
軼塵老師
2019 07/26 10:37
是的 你的分錄正確
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