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我們合肥公司在蚌埠承建一項目，項目施工已經(jīng)2個月了，現(xiàn)在當?shù)匾蟪闪⒆庸颈ＷC稅源等。可子公司才辦下來。前期也不知道要成立子公司的事，在上兩個月期間已經(jīng)業(yè)務并且都是總公司轉(zhuǎn)賬，對方開具發(fā)票給總公司的。請問開給總公司的發(fā)票是不能給子公司做賬吧？是不是要退回給結算單位重新開給子公司，前期總公司轉(zhuǎn)賬的算是子公司借款，這樣理解對嗎？
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1.開給總公司的發(fā)票是不能給子公司做賬
2.退回重開 并且變更施工合同
3.前期轉(zhuǎn)賬不算借款 也是工程款的一部分
2019 07/26 09:58
84785042 
2019 07/26 10:00
前期轉(zhuǎn)賬是代付材料等費用，不是甲方結算工程款
軼塵老師 
2019 07/26 10:13
母公司作為投資款 投入到子公司 不能算借款 借款要繳稅
84785042
2019 07/26 10:15
請問老師那我代轉(zhuǎn)的材料等款分錄如何記賬
軼塵老師
2019 07/26 10:31
就當成投資款入賬 借：銀行存款 貸：實收資本
84785042
2019 07/26 10:32
總公司投資款分錄為借：長期股權投資，貸：銀行存款對嗎？
軼塵老師
2019 07/26 10:37
是的 你的分錄正確
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