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房屋租賃押金前期沒有入賬,現(xiàn)在房東退回了押金,賬務(wù)怎么處理
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那就補(bǔ)之前借其他應(yīng)收款 貸銀行，現(xiàn)在收到退回的借銀行 貸其他應(yīng)收款
2019 07/26 09:55
84784977 
2019 07/26 10:05
那這樣銀行賬就和實際不符了。我們是這樣的，在15年公司租房付了押金，但這筆當(dāng)時的會計應(yīng)該沒有入賬。現(xiàn)在租約到期，房東退回了押金給公司的行政，行政將錢退到了銀行賬上?，F(xiàn)在賬務(wù)怎么處理
maize老師 
2019 07/26 10:10
那之前是現(xiàn)金支付押金么，還是啥，現(xiàn)金支付那就做借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金，
84784977
2019 07/26 10:13
前期應(yīng)該是支付寶付的，但之前的支付寶賬戶是被注銷了，所以現(xiàn)在賬上查不到這筆
maize老師
2019 07/26 10:15
那你現(xiàn)在也只能做借銀行 貸其他應(yīng)付款-行政人員
84784977
2019 07/26 10:20
那前期付押金的分錄呢。因為前期付押金沒有入賬，現(xiàn)在入賬的話就會涉及到資金賬戶和實際不符合的問題。
maize老師
2019 07/26 10:24
你都沒有單據(jù)咋做啊，支付寶注銷打印不了你也做不了啊，做賬需要憑證，你這個原始憑證都沒有
maize老師
2019 07/26 10:26
要不叫房東給你補(bǔ)一個收據(jù)
84784977
2019 07/26 10:38
補(bǔ)收據(jù)是可以，但就涉及到入賬的時候，資金賬戶的問題。因為實際我們公司以前付押金的賬號是注銷了的，所以現(xiàn)在賬上是沒有以前付押金的賬戶。你把付押金的錢做到現(xiàn)在的資金賬戶里，會造成現(xiàn)有資金賬戶和實際不匹配
maize老師
2019 07/26 10:49
你之前支付寶是公司賬戶么，那你之前沒有入賬，那之前就和實際不匹配
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