問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我們有家客戶本來(lái)說(shuō)不開(kāi)票的，但是他們又對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我們公司，這個(gè)需要怎么處理呢？我們是否需要申報(bào)未開(kāi)票收入呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/26 11:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要申報(bào)未開(kāi)票收入 賬務(wù)跟開(kāi)票一樣的寫分錄
2019 07/26 11:06
84785041
2019 07/26 11:07
但是這個(gè)月我們本來(lái)就沒(méi)有算含稅價(jià)格，不想交這個(gè)稅，這個(gè)怎么處理比較好
bamboo老師
2019 07/26 11:08
是一直不想交還是暫時(shí)不想交？
84785041
2019 07/26 11:10
一直
bamboo老師
2019 07/26 11:11
那您可以原路退回 讓對(duì)方匯入私人賬戶 或者先計(jì)入預(yù)收賬款 后期轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
84785041
2019 07/26 11:21
金額是9萬(wàn)可以嗎？
bamboo老師
2019 07/26 11:25
9萬(wàn)的話 可以掛賬三年后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
84785041
2019 07/26 11:26
我現(xiàn)在原路退回是以什么理由，憑證怎么寫呢
bamboo老師
2019 07/26 11:28
可以寫合同作廢之類的 貨款退回 您收到的時(shí)候怎么寫的分錄
84785041
2019 07/26 11:32
沒(méi)寫，以前都是寫的借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
bamboo老師
2019 07/26 11:33
那您可以原路退回 寫個(gè)銀行存款一進(jìn)一出的分錄
84785041
2019 07/26 11:33
但是都是開(kāi)了票才這樣寫的分錄
bamboo老師
2019 07/26 11:33
嗯 現(xiàn)在原路退回 寫個(gè)銀行存款一進(jìn)一出的分錄
84785041
2019 07/26 11:37
84785041
2019 07/26 11:38
就這樣寫，不用寫上面那個(gè)確認(rèn)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)那筆分錄嘛
bamboo老師
2019 07/26 11:39
是的 如果您寫了就表示您確認(rèn)收入了 沒(méi)有必要那么些
84785041
2019 07/26 11:39
好的，謝謝
bamboo老師
2019 07/26 11:42
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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